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目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能。 二、2017年度部門主要工作任務及目標。 三、部門機構設置和所屬單位情況。 四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。 第二部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表 十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表 十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。鹽城市中醫(yī)院成立于1955年，是國家三級甲等綜合性中醫(yī)院、南京中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院、“大醫(yī)院網(wǎng)全國聯(lián)盟”成員單位、江蘇省人民醫(yī)院技術支持醫(yī)院、江蘇省中醫(yī)院戰(zhàn)略聯(lián)盟醫(yī)院，是全市中醫(yī)及中西醫(yī)結合醫(yī)療、教學、科研、康復保健中心。 二、2017年度部門主要工作任務及目標。 2017年，醫(yī)院將以“十三五”規(guī)劃為引領，以綜合目標和問題為導向，不斷完善績效考核和對外合作機制，繼續(xù)推進人才隊伍建設、醫(yī)療質量提升、６Ｓ精細化管理、信息系統(tǒng)建設、南擴工程推進、省醫(yī)院文化示范點建設六大工程，努力把醫(yī)院建成蘇北領先、省內(nèi)一流、全國百強的現(xiàn)代化三級甲等中醫(yī)院，為廣大群眾提供更加優(yōu)質、快捷、連續(xù)、綜合的中西醫(yī)療保健服務。 三、部門機構設置和所屬單位情況。 醫(yī)院開放床位800張，設病區(qū)21個，現(xiàn)有職工782人，有中高級職稱專業(yè)技術人員300余人。全院開設臨床及醫(yī)技科室41個，其中國家重點?？?個、省重點專科4個、市重點專科7個，省重點學科1個、市重點學科6個。 四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。 按照《關于編制2017年市級部門預算和2017-2019年財政規(guī)劃的通知》（鹽財預〔2016〕36號）的要求編制2017年部門預算，對照本部門的主要工作職責以及年度的工作重點，本著實事求是、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項收支，確保預算收支平衡。
第二部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算表
另附
第三部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《鹽城市財政局關于批復2017年市級部門預算的通知》（鹽財預〔2017〕5號）填列。 2017年度收入、支出預算總計 55288.41 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 9381.11 萬元，增長 20.43 %。主要原因是事業(yè)收入、其他收入（資本性項目收入）增長。其中： （一）收入預算總計 55288.41萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計 2289.10 萬元。 （1）一般公共預算收入預算 2289.10 萬元，與上年相比增加 1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。 2．其他資金收入預算總計 52999.31 萬元。與上年相比增加 7674.95 萬元，增長 16.93 %。主要原因是事業(yè)收入、其他收入（資本性項目收入）增長。 （二）支出預算總計 55288.41 萬元。包括： 1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 55288.41 萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出、其他項目支出等。與上年相比增加 9381.11 萬元，增長 20.43 %。主要原因是基本支出、資本性支出、非資本性支出增長。 此外，基本支出預算數(shù)為 34973.60 萬元。與上年相比增加 3378.01 萬元，增長 10.69 %。主要原因是基本支出增長。 項目支出預算數(shù)為 19644.81 萬元。與上年相比增加 5333.10 萬元，增長 37.26 %。主要原因是資本性支出、非資本性支出增長。 單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為 670.00 萬元。與上年相比增加 670.00 萬元，增長 100 %。 二、收入預算情況說明 本年收入預算合計 55288.41 萬元，其中： 一般公共預算收入 2289.10 萬元，占 4.14 %； 其他資金 52999.31 萬元，占 95.86 %； 三、支出預算情況說明 本年支出預算合計 55288.41 萬元，其中： 基本支出 34973.60 萬元，占 63.26 %； 項目支出 19644.81 萬元，占 35.53 %； 單位預留機動經(jīng)費 670.00 萬元，占 1.21 %； 四、財政撥款收支預算總表情況說明 2017年度財政撥款收、支總預算 2289.10 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。 五、財政撥款支出預算表情況說明 2017年財政撥款預算支出 2289.10 萬元，占本年支出合計的 4.14 %。與上年相比，財政撥款支出增加1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。 六、財政撥款基本支出預算表情況說明 2017年度財政撥款基本支出預算 332.10 萬元，其中： （一）人員經(jīng)費 332.10 萬元。主要包括：基本工資、社會保障繳費。 七、一般公共預算支出預算表情況說明 鹽城市中醫(yī)院2017年一般公共預算財政撥款支出預算 2289.10 萬元，與上年相比增加1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。 八、一般公共預算基本支出預算表情況說明 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 332.10 萬元，其中： （一）人員經(jīng)費 332.10 萬元。主要包括：基本工資、社會保障繳費。 九、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明 2017年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出 342.00 萬元，比2016年增加 342.00 萬元，增長 100 %。主要原因是住院醫(yī)師規(guī)培支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 五、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 六、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。 七、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 附表：
(責任編輯：鹽城市中醫(yī)院) |
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